Process

Back
PP5.5, R0, October 2024

İç Denetim Süreci

Generate PDF
PROCESS COORDINATOR:
RESPONSIBLE UNITS FOR THE PROCESS: İç Denetim Birimi
AUTHORIZATION AND RESPONSIBILITIES: Görev tanımlarında belirlenmiştir.
GOAL OF PROCESS: İdare içerisinde etkin bir iç kontrol sisteminin var olup olmadığına; kurumsal risk yönetimi, iç kontrol sistemi ve süreçlerinin etkin bir şekilde işleyip işlemediğine; üretilen bilgilerin doğru ve tam olup olmadığına; varlıklarının korunup korunmadığına; faaliyetlerin etkili, ekonomik, verimli ve mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğine dair üniversite içine ve dışına makul güvencenin verilmesi, İdarenin hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik kurumsal yönetim, risk yönetimi ve iç kontrol faaliyetlerinin ve süreçlerinin sistematik bir biçimde değerlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik önerilerde bulunulması, İç denetim faaliyetinin, kurum faaliyetlerine değer katacak şekilde yürütülmesi ve KİDS’e en üst düzeyde uyumun sağlanması.
ENTRIES RESOURCES OUTPUTS

Kamu İç Denetim Strateji Belgesi

İç Denetim Planı

İç Denetim Programı

Ofis Ortamı

Teknolojik Altyapı, Donanım ve Ofis Yazılımları

İnsan Kaynağı

İÇ DEN Kamu İç Denetim Yazılımı

EBYS

Yasal Mevzuat

İDKK Kararları

 İç Denetim Yönergesi

İç Denetim Planı

İç Denetim Programı

Denetim Raporu

Danışmanlık Raporu

İnceleme Raporu

Dönemsel Gözden Geçirme Raporu

İç Denetim Faaliyet Raporu
Activities

F5.5.1 Güvence/Denetim Faaliyeti

Show
Goal of the Activity: Denetim kapsamına giren konuların iç denetim metodolojisi çerçevesinde değerlendirilmesi ve bu değerlendirme sonuçlarının üst yönetici ve birim yöneticilerine sunulması ve kurum faaliyetlerinin sürekli geliştirilmesi için öneriler geliştirerek makul güvence verilmesi.
Units in Which the Activity Is Carried Out:
Activity Steps Officer Information/Recipe Documents Registration Type
  • Denetim Görevinin Planlanması
  • Denetim Görevinin Yürütülmesi
  • Denetim Sonuçlarının Raporlanması
  • İzleme
  • İzleme Sonuçlarının Raporlanması

  • EBYS

  • İçDen Kamu İç Denetim Yazılımı

  • Dijital Ortam

  • ÜNİKYS

  • Denetim Dosyası
Tracking Criterion:

F5.5.2 Danışmanlık Faaliyeti

Show
Goal of the Activity: Bir idari sorumluluk üstlenmeksizin yürütülen; icrai konularla ilgili ve kapsamlı mevzuat değişikliklerine/tasarılarına görüş verilmesi, eğitim, analiz, değerlendirme, performans göstergelerinin tespiti, kontrol öz değerlendirme, süreç tasarımı ve proje görevleri gibi idari faaliyetlere değer katmak, kolaylaştırmak, geliştirmek ve yol göstermek.
Units in Which the Activity Is Carried Out:
Activity Steps Officer Information/Recipe Documents Registration Type
  • Mutabakat Metni Hazırlanması
  • Görevin Planlanması
  • Saha Çalışması
  • Raporlama ve İzleme

  • EBYS

  • İçDen Kamu İç Denetim Yazılımı

  • Dijital Ortam

  • ÜNİKYS

  • Denetim Dosyası
Tracking Criterion:

F5.5.3 Denetimin Yönetimi ve Gözetimi

Show
Goal of the Activity: ç denetim faaliyetini, kurum faaliyetlerine değer katacak şekilde yönetmek ve bu görevi yerine getirirken de KİDS’e en üst düzeyde uyumu sağlamak.
Units in Which the Activity Is Carried Out:
Activity Steps Officer Information/Recipe Documents Registration Type
  • Planlama ve Kaynak Yönetimi
  • İç Denetim plan ve programının hazırlanması
  • Denetimin Gözetimi
  • Kalite güvence ve geliştirme programı 
  • İç Denetim Faaliyet Raporu Hazırlanması ve İDKK ‘ya Gönderilmesi
 

  • EBYS

  • İçDen Kamu İç Denetim Yazılımı

  • Dijital Ortam

  • ÜNİKYS

  • Denetim Dosyası
Tracking Criterion:

v1.6.37
TR