Süreç
PP5.2, R0, Ekim 2024
Kalite Yönetim Süreci
SÜREÇ KOORDİNATÖRÜ:
SÜREÇTEN SORUMLU BİRİMLER: Kalite Koordinatörlüğü
YETKİ VE SORUMLULUKLAR: Görev tanımlarında belirlenmiştir.
SÜRECİN AMACI: Üniversitede yürütülmekte olan eğitim-öğretim, araştırma- geliştirme, topluma katkı ve yönetim sistemi faaliyetlerinin YÖKAK ölçütlerine ve belgelendirme kuruluşları standartlarına uygun olarak kalite güvence sistemi doğrultusunda izlenmesi ve iyileştirilmesi süreçlerini yönetmek
GİRDİLER
KAYNAKLAR
ÇIKTILAR
Birimler arası yazışma
Kurumlar arası yazışma
Kurum içi ve dışı bilgilendirme ihtiyacı
Stratejik Plan
Kurumsal Değişken Listesi
Kurumsal Değişken Verileri
Proses Planı
Kalite Komisyonu Toplantı Gündemi
Kalite Komisyonu Kararları
Görev tanımları
Organizasyon şemaları
Kalite Hedefleri ve Gerçekleşme Sonuçları
Süreç Yönetimi Güncelleme Formu
KIDR sonuçları
ODÜ Kalite Eylem Planı İş Takvimi
Ofis Ortamı
Bilgisayar vb. Teknolojik Altyapı
İnsan Kaynağı
ÜNİKYS yazılımı
Geri Bildirim Yönetim Sistemi
Web Sayfası
Stratejik Plan
Performans Göstergeleri Hedefe Ulaşma Oranı Raporu
Süreç Kartı İzleme Raporu (İzleme -Kriteri ve Riskler)
Eylem Planı İzleme Raporu
ÜNİKYS raporları
Birim Öz Değerlendirme Raporları
Birim Geri Bildirim Raporu
KİDR
Komisyon Kararları
Paydaş Etki Düzeyi Sonuçları
Koordinatörlük Faaliyet Raporu (Etkinlik tanıtım broşürleri)
Faaliyetler
F5.2.1 Süreç Yönetimi
Faaliyetin Amacı: Üniversitede yürütülen süreçlerin kalite güvence sistemine uygun olarak izlenmesi ve iyileştirilmesini sağlamak
Faaliyetin Yürütüldüğü Birimler:
Faaliyet Adımları
Görevli
Bilgi/Tarif Dokümanları
Kayıt Ortamı
Süreç Kartlarının Takip İşlemleri
Doküman Taleplerinin Alınması ve Değerlendirilmesi İşlemleri
Dokümanların Oluşturulması ve Yayınlanması İşlemleri
Risk Bildirimlerinin Alınması ve Değerlendirilmesi
Risk güncelleme işlemleri
Fırsat Yönetim İşlemleri
İç ve Dış Tetkik İşlemleri
Yönetimin Gözden Geçirmesi İşlemleri
-
ÜNİKYS
-
UBYS
-
Fiziki ortam
İzleme Kriterleri:
F5.2.2 Veri ve Gösterge Yönetimi
Faaliyetin Amacı: Hedeflerin belirlenmesi, verilerin toplanması, değerlendirilmesi, raporlandırılması ve hedeflere ulaşma durumunun izlenmesi amaçlanmaktadır.
Faaliyetin Yürütüldüğü Birimler:
Faaliyet Adımları
Görevli
Bilgi/Tarif Dokümanları
Kayıt Ortamı
- Veri ve gösterge havuzunun güncelleme işlemleri
- Verilerin ve gösterge hedeflerinin girişlerinin sağlanması
- Raporlama işlemleri
- ÜNİKYS Birim ve Kullanıcı yetkilendirme İşlemleri
-
ÜNİKYS
-
UBYS
-
Fiziki Arşiv
-
Dijital Ortam
İzleme Kriterleri:
F5.2.3 Kurumsal Değerlendirme Yönetimi
Faaliyetin Amacı: Kurumsal Değerlendirme süreçlerini gerçekleştirmek ve takibini yapmak
Faaliyetin Yürütüldüğü Birimler:
Faaliyet Adımları
Görevli
Bilgi/Tarif Dokümanları
Kayıt Ortamı
- Kalite Komisyonu İşlemleri
- Kurum İç Değerlendirme Süreci
- Kurum Dış Değerlendirme Süreci
- YÖKAK Bilgi Yönetim Sistemi İşlemleri
-
ÜNİKYS
-
UBYS
-
Fiziki Arşiv
-
Dijital Ortam
İzleme Kriterleri:
F5.2.4 Kurumsal Performans İzleme ve İyileştirme Yönetimi
Faaliyetin Amacı: Programların akreditasyon altyapısını güçlendirmek, kalite ölçütlerine uyumlaştırmak, sıralama kuruluşlarında görünürlülüğünü artırmak ve eğitim öğretim performansını izlemek ve yürütülen faaliyetlerin iyileştirilmesini sağlamak, üniversitemizin ulusal / uluslararası görünürlüğünü arttırmak
Faaliyetin Yürütüldüğü Birimler:
Faaliyet Adımları
Görevli
Bilgi/Tarif Dokümanları
Kayıt Ortamı
- Eylem Planlarının izlenmesi ve raporlanması
- Düzeltici ve İyileştirici Faaliyetlerin izlenmesi ve raporlanması
- Düzeltme faaliyetleri
-
ÜNİKYS
-
UBYS
-
Dijital Ortam
-
Fiziki Arşiv
İzleme Kriterleri:
F5.2.5 Akreditasyon İşlemleri
Faaliyetin Amacı: Programların akreditasyon altyapısını güçlendirmek, eğitim öğretim performansını izlemek
Faaliyetin Yürütüldüğü Birimler:
Faaliyet Adımları
Görevli
Bilgi/Tarif Dokümanları
Kayıt Ortamı
- Program akreditasyon işlemleri
- Akreditasyon Mentor Uygulama Programı işlemleri
- Eğitim Öğretim Performans Ölçeği İşlemleri
-
ÜNİKYS
-
UBYS
-
Dijital Ortam
-
Fiziki Arşiv
İzleme Kriterleri:
F5.2.6 Yaygınlaştırma ve Danışmanlık İşlemleri
Faaliyetin Amacı: Üniversite genelinde kalite güvence sistemi farkındalığını arttırmak ve ÜNİKYS danışmanlık hizmeti vermek
Faaliyetin Yürütüldüğü Birimler:
Faaliyet Adımları
Görevli
Bilgi/Tarif Dokümanları
Kayıt Ortamı
- ÜNİKYS Yazılım işlemleri (kurgu, test, bilgi notu vb)
- KGS Eğitim İşlemleri
- Kalite Kültürünü Yaygınlaştırma Etkinlikleri İşlemleri
- Koordinatörlük Web sayfası işlemleri
-
ÜNİKYS
-
UBYS
-
Dijital Ortam
-
Fiziki Arşiv
İzleme Kriterleri:
Kalite Yönetim Süreci
| SÜREÇ KOORDİNATÖRÜ: | ||
| SÜREÇTEN SORUMLU BİRİMLER: Kalite Koordinatörlüğü | ||
| YETKİ VE SORUMLULUKLAR: Görev tanımlarında belirlenmiştir. | ||
| SÜRECİN AMACI: Üniversitede yürütülmekte olan eğitim-öğretim, araştırma- geliştirme, topluma katkı ve yönetim sistemi faaliyetlerinin YÖKAK ölçütlerine ve belgelendirme kuruluşları standartlarına uygun olarak kalite güvence sistemi doğrultusunda izlenmesi ve iyileştirilmesi süreçlerini yönetmek | ||
| GİRDİLER | KAYNAKLAR | ÇIKTILAR |
|---|---|---|
Birimler arası yazışma Kurumlar arası yazışma Kurum içi ve dışı bilgilendirme ihtiyacı Stratejik Plan Kurumsal Değişken Listesi Kurumsal Değişken Verileri Proses Planı Kalite Komisyonu Toplantı Gündemi Kalite Komisyonu Kararları Görev tanımları Organizasyon şemaları Kalite Hedefleri ve Gerçekleşme Sonuçları Süreç Yönetimi Güncelleme Formu KIDR sonuçları ODÜ Kalite Eylem Planı İş Takvimi |
Ofis Ortamı Bilgisayar vb. Teknolojik Altyapı İnsan Kaynağı ÜNİKYS yazılımı Geri Bildirim Yönetim Sistemi Web Sayfası |
Stratejik Plan Performans Göstergeleri Hedefe Ulaşma Oranı Raporu Süreç Kartı İzleme Raporu (İzleme -Kriteri ve Riskler) Eylem Planı İzleme Raporu ÜNİKYS raporları Birim Öz Değerlendirme Raporları Birim Geri Bildirim Raporu KİDR Komisyon Kararları Paydaş Etki Düzeyi Sonuçları Koordinatörlük Faaliyet Raporu (Etkinlik tanıtım broşürleri) |
F5.2.1 Süreç Yönetimi
| Faaliyetin Amacı: Üniversitede yürütülen süreçlerin kalite güvence sistemine uygun olarak izlenmesi ve iyileştirilmesini sağlamak | |||
| Faaliyetin Yürütüldüğü Birimler: | |||
| Faaliyet Adımları | Görevli | Bilgi/Tarif Dokümanları | Kayıt Ortamı |
|---|---|---|---|
Süreç Kartlarının Takip İşlemleri Doküman Taleplerinin Alınması ve Değerlendirilmesi İşlemleri Dokümanların Oluşturulması ve Yayınlanması İşlemleri Risk Bildirimlerinin Alınması ve Değerlendirilmesi Risk güncelleme işlemleri Fırsat Yönetim İşlemleri İç ve Dış Tetkik İşlemleri Yönetimin Gözden Geçirmesi İşlemleri |
|
||
| İzleme Kriterleri: | |||
F5.2.2 Veri ve Gösterge Yönetimi
| Faaliyetin Amacı: Hedeflerin belirlenmesi, verilerin toplanması, değerlendirilmesi, raporlandırılması ve hedeflere ulaşma durumunun izlenmesi amaçlanmaktadır. | |||
| Faaliyetin Yürütüldüğü Birimler: | |||
| Faaliyet Adımları | Görevli | Bilgi/Tarif Dokümanları | Kayıt Ortamı |
|---|---|---|---|
|
|
||
| İzleme Kriterleri: | |||
F5.2.3 Kurumsal Değerlendirme Yönetimi
| Faaliyetin Amacı: Kurumsal Değerlendirme süreçlerini gerçekleştirmek ve takibini yapmak | |||
| Faaliyetin Yürütüldüğü Birimler: | |||
| Faaliyet Adımları | Görevli | Bilgi/Tarif Dokümanları | Kayıt Ortamı |
|---|---|---|---|
|
|
||
| İzleme Kriterleri: | |||
F5.2.4 Kurumsal Performans İzleme ve İyileştirme Yönetimi
| Faaliyetin Amacı: Programların akreditasyon altyapısını güçlendirmek, kalite ölçütlerine uyumlaştırmak, sıralama kuruluşlarında görünürlülüğünü artırmak ve eğitim öğretim performansını izlemek ve yürütülen faaliyetlerin iyileştirilmesini sağlamak, üniversitemizin ulusal / uluslararası görünürlüğünü arttırmak | |||
| Faaliyetin Yürütüldüğü Birimler: | |||
| Faaliyet Adımları | Görevli | Bilgi/Tarif Dokümanları | Kayıt Ortamı |
|---|---|---|---|
|
|
||
| İzleme Kriterleri: | |||
F5.2.5 Akreditasyon İşlemleri
| Faaliyetin Amacı: Programların akreditasyon altyapısını güçlendirmek, eğitim öğretim performansını izlemek | |||
| Faaliyetin Yürütüldüğü Birimler: | |||
| Faaliyet Adımları | Görevli | Bilgi/Tarif Dokümanları | Kayıt Ortamı |
|---|---|---|---|
|
|
||
| İzleme Kriterleri: | |||
F5.2.6 Yaygınlaştırma ve Danışmanlık İşlemleri
| Faaliyetin Amacı: Üniversite genelinde kalite güvence sistemi farkındalığını arttırmak ve ÜNİKYS danışmanlık hizmeti vermek | |||
| Faaliyetin Yürütüldüğü Birimler: | |||
| Faaliyet Adımları | Görevli | Bilgi/Tarif Dokümanları | Kayıt Ortamı |
|---|---|---|---|
|
|
||
| İzleme Kriterleri: | |||